各部門、各系：

為規範我校的詢價采購工作，現對詢價采購作以下指引：

一、采購管理部門的操作流程

1、項目部門根據項目需要或年度預算，在采購管理系統填報“采購申請”，同步上傳具體采購需求（包括産品規格、數量、功能、參數及技術與商務要求等）以及采購預算（在年度預算内，需提供部門預算複印件）。

2、采購管理部門根據使用部門提出的采購要求，進行校内網挂網公示，公示時間為7天（日曆日）。

3、供應商根據校内網的挂網采購需求進行報價響應，采購管理部門向供應商發出“詢價文件”（通過電子郵件的方式）。

4、按規定時間接收供應商“報價文件”（紙質報價單與公司營業執照需要蓋章公司公章，寄出文件需要密封），要求每個詢價項目隻允許供應商作一次報價，從詢價文件發出至截止時間不得少于三個工作日。

5、成立詢價小組。詢價小組人數為3人以上的單數。詢價小組根據符合業務需求、質量和服務相等且合理低價的原則，對供應商遞交的報價文件進行評審，确定成交供應商。詢價小組成員于開标當天對報價文件進行評審，按照公平公正的原則評選出中标供應商。

6、填寫《詢價采購評議表》經由相關部門和學校領導審批。

7、根據詢價文件内容與要求，由項目部門草拟合同并按學校規定進行合同會簽。

8、簽訂合同、履約、驗收、結算。

二、項目部門完成采購後，将《詢價（談判）采購評議表》、論證報告（原件）、過會文件（複印件）、采購需求（原件）、合同審批表（打印件）、合同（原件）、驗收報告（原件）整理完整移交采購管理部門進行資料存檔。

三、适用金額：3萬-10萬以下（不含10萬）。

對上述指引，如有疑問請咨詢采購管理部門（0757-83313676）。

資産管理處

2020年10月30日